Faktúry
SpäťDetail faktúry | |
---|---|
Číslo | 003912 |
Interné číslo | 010/2023 |
Predmet | prepravné služby |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 30-01-2023 |
Dátum zverejnenia | 24-01-2023 |
Dátum vystavenia | 16-01-2023 |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Hermanovce nad Topľou, IČO: 00332402, Adresa: Hermanovce nad Topľou 195, Mesto: Hermanovce nad Topľou, PSČ: 094 34 Dodávateľ : SAD Humenné, a.s. OZ Vranov n/T, IČO: 36477508, Adresa: Mlynská 1345, Mesto: Vranov nad Topľou, PSČ: 093 01 |
Suma s DPH | 159.32 |
Mena | € |
Prílohy |
fa_c._10.pdf |
- 08.07.2020 | 0.13 Mb
- 08.07.2020 | 0.22 Mb
- 08.07.2020 | 0.2 Mb
- 08.07.2020 | 0.19 Mb
- 08.07.2020 | 0.17 Mb
- 08.07.2020 | 0.15 Mb
- 26.09.2014
- 11.09.2014